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作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2016-8-20
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:启东市吕四中学 2015年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 2,355.15 一、一般公共服务支出 28   一、基本支出 55 2,459.00
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 29   二、项目支出 56 196.99
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30   三、上缴上级支出 57  
三、事业收入 4 300.83 四、公共安全支出 31   四、经营支出 58  
四、经营收入 5   五、教育支出 32 2,655.99 五、对附属单位补助支出 59  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33        
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 34        
  8   八、社会保障和就业支出 35        
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36        
  10   十、节能环保支出 37        
  11   十一、城乡社区支出 38        
  12   十二、农林水支出 39        
  13   十三、交通运输支出 40        
  14   十四、资源勘探信息等支出 41        
  15   十五、商业服务业等支出 42        
  16   十六、金融支出 43        
  17   十七、援助其他地区支出 44        
  18   十八、国土海洋气象等支出 45        
  19   十九、住房保障支出 46        
  20   二十、粮油物资储备支出 47        
  21   二十一、国债还本付息支出 48        
  22   二十二、其他支出 49        
本年收入合计 23 2,655.98 本年支出合计 50 2,655.99
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 51  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 52  
  26     53  
总计 27 2,655.98 总计 54 2,655.99

 

收入决算表
公开02表
编制单位:启东市吕四中学 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,655.98 2,355.15   300.83      
205 教育支出 2,655.98 2,355.15   300.83      
20502 普通教育 2,632.03 2,331.20   300.83      
2050204   高中教育 2,632.03 2,331.20   300.83      
20509 教育费附加安排的支出 23.95 23.95          
2050901   农村中小学校舍建设 5.74 5.74          
2050902   农村中小学教学设施 18.21 18.21          
                 
                 
                 

 

支出决算表
公开03表
编制单位:启东市吕四中学 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,655.98 2,459.00 196.99      
205 教育支出 2,655.98 2,459.00 196.99      
20502 普通教育 2,632.03 2,459.00 173.04      
2050204   高中教育 2,632.03 2,459.00 173.04      
20509 教育费附加安排的支出 23.95   23.95      
2050901   农村中小学校舍建设 5.74   5.74      
2050902   农村中小学教学设施 18.21   18.21      
               
               
               

 

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:启东市吕四中学 2015年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,355.15 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 2,355.15 2,355.15  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、国债还本付息支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23     53      
本年收入合计 24 2,355.15 本年支出合计 54 2,355.15 2,355.15  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 58      
  29     59      
收入总计 30 2,355.15 支出总计 60 2,355.15 2,355.15  

 

财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:启东市吕四中学 2016年7月 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,355.15 2,331.20 23.95
205 教育支出 2,355.15 2,331.20 23.95
20502 普通教育 2,331.20 2,331.20  
2050204   高中教育 2,331.20 2,331.20  
20509 教育费附加安排的支出 23.95   23.95
2050901   农村中小学校舍建设 5.74   5.74
2050902   农村中小学教学设施 18.21   18.21
         
         
         

 

财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:启东市吕四中学 2015年度 金额单位:万元
  本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
   1 2 3
                   2,331.20 2,283.08 48.12
301 工资福利支出 1,660.94 1,660.94  
30101   基本工资 632.93 632.93  
30102   津贴补贴 56.88 56.88  
30103   奖金      
30104   社会保障缴费 158.96 158.96  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 774.75 774.75  
30199   其他工资福利支出 37.42 37.42  
302 商品和服务支出 48.12   48.12
30201   办公费      
30202   印刷费      
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费      
30207   邮电费 5.27   5.27
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费      
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费 1.42   1.42
30217   公务接待费 3.87   3.87
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费 28.85   28.85
30229   福利费 5.52   5.52
30231   公务用车运行维护费 3.18   3.18
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 622.14 622.14  
30301   离休费      
30302   退休费 388.46 388.46  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金 8.35 8.35  
30305   生活补助 3.01 3.01  
30306   救济费      
30307   医疗费 0.32 0.32  
30308   助学金 6.50 6.50  
30309   奖励金 0.15 0.15  
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 214.43 214.43  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴 0.07 0.07  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.86 0.86  
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴支出      
306 赠与      
30601   对国内的赠与      
30602   对国外的赠与      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30702   向国家银行借款付息      
30703   其他国内借款付息      
30704   向外国政府借款付息      
30705   向国际组织借款付息      
30706   其他国外借款付息      
310 其他资本性支出      
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置      
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31099   其他资本性支出      

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:启东市吕四中学 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,355.15 2,331.20 23.95
205 教育支出 2,355.15 2,331.20 23.95
20502 普通教育 2,331.20 2,331.20  
2050204   高中教育 2,331.20 2,331.20  
20509 教育费附加安排的支出 23.95   23.95
2050901   农村中小学校舍建设 5.74   5.74
2050902   农村中小学教学设施 18.21   18.21
         
         
         
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:启东市吕四中学 2015年度 金额单位:万元
  本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
   1 2 3
                   2,331.20 2,283.08 48.12
301 工资福利支出 1,660.94 1,660.94  
30101   基本工资 632.93 632.93  
30102   津贴补贴 56.88 56.88  
30103   奖金      
30104   社会保障缴费 158.96 158.96  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 774.75 774.75  
30199   其他工资福利支出 37.42 37.42  
302 商品和服务支出 48.12   48.12
30201   办公费      
30202   印刷费      
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费      
30207   邮电费 5.27   5.27
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费      
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费 1.42   1.42
30217   公务接待费 3.87   3.87
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费 28.85   28.85
30229   福利费 5.52   5.52
30231   公务用车运行维护费 3.18   3.18
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 622.14 622.14  
30301   离休费      
30302   退休费 388.46 388.46  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金 8.35 8.35  
30305   生活补助 3.01 3.01  
30306   救济费      
30307   医疗费 0.32 0.32  
30308   助学金 6.50 6.50  
30309   奖励金 0.15 0.15  
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 214.43 214.43  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴 0.07 0.07  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.86 0.86  
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴支出      
306 赠与      
30601   对国内的赠与      
30602   对国外的赠与      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30702   向国家银行借款付息      
30703   其他国内借款付息      
30704   向外国政府借款付息      
30705   向国际组织借款付息      
30706   其他国外借款付息      
310 其他资本性支出      
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置      
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31099   其他资本性支出      
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
编制单位:启东市吕四中学 金额单位:万元
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费

合计
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
7.05   3.18   3.18 3.87   1.42
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数    
因公出国(境)团组数(个)   因公出国(境)人次数(人)      
公务用车购置数(辆)   公务用车保有量(辆) 1    
国内公务接待批次(个) 45 国内公务接待人次(人) 552    
国(境)外公务接待批次(个)   国(境)外公务接待人次(人)      
召开会议次数(个)   参加会议人次(人)      
组织培训次数(个)   参加培训人次(人)      
注:公务用车比上年3.90万元,减少了0.72万元,公务接待费比上年6.73万元,减少了2.86万元,培训费比上年5.21万元,减少了3.79    万元,减少原因;中央八规定后,我校严格控制三公经费支出,效果明显。

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表
公开08表
编制单位:启东市吕四中学 2015年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

采购情况表
公开12表
编制单位:启东市吕四中学 2016年7月 金额单位:万元
项目 行次 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3
   1 11.09 11.09  
货物 2 8.29 8.29  
工程 3 2.80 2.80  
服务 4      
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能;实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成情况;根据本单位的收支情况,构成决算表

三、2015年度主要工作完成情况;使每位学生都能取得高中毕业证书,使35%的学生达到本科上线分数,让每位学生都能上理想的学校。

第二部分 2015年度部门决算表(略)

第三部分  吕四中学2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

吕四中学部门2015年度收入、支出总计 2655.98 万元,与上年相比收、支总计各增加(减少)-124.42  万元,增加(减少)-4.68   %。主要原因是2015年起取消择校费收费项目。

(一)收入总计 2655.98   万元。包括:

1.财政拨款收入  2355.15    万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加(减少) +14.69   万元,增长(减少) +0.62   %。主要原因是单位取消择校费收取,减少了事业收入,增加财政拨款收入。

2.事业收入  300.83    万元,与上年相比增加(减少) -139.18   万元,增长(减少) -46.26  %。主要原因是2015年起取消择校费收费项目。

(二)支出总计2655.98万元。包括:基本支出、项目支出。

一般公共服务(类)支出2331.2万元,主要用于人员支出、公用支出。与上年相比增加(减少)-9.26.万元,增长(减少)-0.4%。主要原因是减少三公经费支出。

二、收入决算情况说明

吕四中学本年收入合计2655.98  万元,其中:财政拨款收入2355.15 万元,占88.67 %;事业收入300.83 万元,占  %;经营收入 万元,占 11.33 %

三、支出决算情况说明

吕四中学本年支出合计2655.99  万元,其中:基本支出2459   万元,占 92.58  %;项目支出196.99万元,占  7.41%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吕四中学2015年度财政拨款收、支总决算 2355.15  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)+14.68万元,增长(减少)+0.006%。主要原因是调入教师12名。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。吕四中学2015年财政拨款支出   2355.15万元,占本年支出合计的 88.67  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)+14.68万元,增长(减少) +0.006  %。主要原因是调入教师12名。

吕四中学2015年度财政拨款支出年初预算为 2182.95万元,支出决算为2355.15万元,决算数大于年初预算的主要原因是调入人员增加工资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

吕四中学2015年度财政拨款基本支出2331.20万元,其中:

(一)人员经费 2283.08万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 48.12  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕四中学2015年一般公共预算财政拨款支出 2355.15万元,与上年相比增加(减少)+14.69 万元,增长(减少)+0.62 %。主要原因是调入人员增加工资。。吕四中学2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2182.95 万元,支出决算为2355.15  万元,完成年初预算的107%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是调入教师12名及增加工资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吕四中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   2355.15万元,其中:

(一)人员经费 2283.08   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 48.12  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

吕四中学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  3.18 万元,占“三公”经费的 45.10   %;公务接待费支出      3.87 万元,占“三公”经费的 54.90  %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 3.18  万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出    3.18  万元,完成预算的 83.46  %,决算数小于预算数的主要原因。中央八项规定出台后,单位严格控制公务用车次数,公务用车运行维护费主要用于因公外出办事。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

3.公务接待费3.87万元。其中:

2)国内公务接待支出3.87万元,完成预算的 50   %,决算数小于预算数的主要原因;中央八项规定出台后,单位严格控制公务接待次数。国内公务接待主要为接待本市以外来宾,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 45 批次,552 人次。主要为接待本市以外来宾。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 3  万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 3  万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

 

 


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